【团建】国家旅游局2014年度部门决算

　　一家旅游局主要职能

　　一统筹协调旅游业发展，制定发展政策规划和标准，起草相关法律法规草案和规章并监督实施，指导地方旅游工作。

　　二制定内旅游入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。指导我驻外旅游办事机构的工作。

　　三组织旅游资源的普查规划开发和相关保护工作。指导重点旅游区域旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

　　四承担规范旅游市场秩序监督管理服质量维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服行为。组织拟订旅游区旅游设施旅游服旅游品等方面的标准并组织实施。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业工作。

　　五推动旅游际交流与合作，承担与际旅游组织合作的相关事。制定出旅游和边境旅游政策并组织实施。依法审批外在我境内设立的旅游机构，审查外商投资旅行社市场准入资格，依法审批经营际旅游业的旅行社，审批出境旅游边境旅游。承担特种旅游的相关工作。

　　六会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施，指导对港澳台旅游市场推广工作。按规定承担大陆居民赴港澳台旅游的有关事，依法审批港澳台在内地设立的旅游机构，审查港澳台投资旅行社市场准入资格。

　　七制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游培训工作。会同有关部门制定旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并指导实施。

　　八承办交办的其他事项。

　　二部门决算单位构成

　　从单位构成看，家旅游局部门决算包括家旅游局机关20个驻海外旅游办事机构简称驻外机构决算，家旅游局机关服心家旅游局信息心旅游研究等3个所属事业单位决算，及旅游协会决算。

　　三家旅游局2014年度部门决算表

　　四家旅游局2014年度部门决算情况说明

　　一关于家旅游局2014年度公预算收入支出决算总体情况的说明

　　2014年度收入总计75,156.15万元，支出总计75,156.15万元。与2013年相比，收支总计增加6,261.96万元，增长9.09。主要原因一是驻外机构宣传费旅游市场监管所属文化企业专项建设等工作经费的拨款增加；二是2013年部分项目根据工作需要推迟了实施进度，结转到2014年继续使用的资金有所增加。

　　二关于家旅游局2014年度公预算收入决算情况的说明

　　本年收入合计45,760.59万元，其财政拨款收入43,193.88万元，占94.39；事业收入2,003.19万元，占4.38；经营收入10.54万元，占0.02；其他收入552.98万元，占1.21。

　　三关于家旅游局2014年度支出决算情况的说明

　　本年支出合计36,464.65万元，其基本支出9,801.29万元占26.88；项目支出26,594.12万元，占72.93；经营支出14.24万元，占0.04；对附属单位补助支出55万元，占0.15。

　　四关于家旅游局2014年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

　　家旅游局2014年度财政拨款收支总决算71,463.82万元，与2013年相比，收支总计增加7,731.33万元，增长12.13。主要原因一是驻外机构宣传费旅游市场监管所属文化企业改制等工作经费的拨款增加；二是2013年部分项目根据工作需要推迟了实施进度，结转到2014年继续使用的资金有所增加。

　　五关于家旅游局2014年度一般公预算财政拨款支出决算情况的说明

　　2014年度财政拨款支出19,756.09万元，主要用于以下方面外交支出类439.37万元，占2.22；文化体育与传媒支出类600万元，占3.04；社会保障和就业支出类1,690.73万元，占8.56；医疗卫生与计划生育支出类15.93万元，占0.08；商业服业等支出类16,527.12万元，占83.66；住房保障支出类482.94，占2.44。具体情况如下

　　1.外交支出类际组织款年初预算为412万元，支出决算为439.37万元，完成年初预算的106.64。支出决算数大于预算数的主要原因部分际组织收取会费的标准上涨，按规定动用以前年度财政拨款结转和结余资金。

　　际组织会费项财政拨款支出376.91万元，主要用于家旅游局以我政府或家旅游局名义参加际组织，按际组织章程或协定规定缴纳的会费。

　　际组织捐赠项财政拨款支出62.46万元，主要是经批准，向南太旅游组织资助的款项。

　　2.文化体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款其他文化体育与传媒支出项未申请年初财政拨款预算，支出决算为600万元。支出决算数大于预算数的主要原因按照家文化业发展规划，财政部追加安排支持旅游出版报社旅游学术出版台暨旅游科学网建设项目经费。

　　3.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款年初预算为1,395.1万元，支出决算为1,690.73万元，完成年初预算的121.19。支出决算数大于预算数的主要原因按照家规定标准追加安排离退休人员津贴补贴财政拨款支出预算。

　　归口管理的行政单位离退休项财政拨款支出1,516.65万元，主要用于家旅游局机关离退休人员的支出。

　　离退休人员管理机构项财政拨款支出174.08万元，主要用于家旅游局机关离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服的工作支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款其他医疗保障支出项未申请年初财政拨款预算，支出决算为15.93万元。支出决算数大于预算数的主要原因按家有关规定，追加安排所属困难企业的离休干部医药费补助15.93万元。

　　5.商业服业等支出类旅游业管理与服支出款年初预算为20,673.1万元，支出决算为16,527.12万元，完成年初预算的79.95。支出决算数于预算数的主要原因一是贯彻落实八项规定及厉行节约精神，从严控制支出，全年实际支出比预算有所节约；二是部分驻外机构外币支出受汇率变动因素影响，折算为人民币的数额减少；三是部分项目政府采购程序时间较长，未能按时完成；四是部分项目资金根据合同约定按进度分期结算付款，资金未全额支付；五是部分项目正在开展或启动较晚，细化方案需进一步确定，根据工作计划调整到下年开展。

　　行政运行项财政拨款支出4,741.26万元，主要用于家旅游局机关及驻外机构人员的工资津补贴及日常公用支出。

　　一般行政管理事项财政拨款支出871.03万元，主要用于家旅游局机关驻外机构及所属单位开展办公网络运行维护设备更新改造等方面的支出。

　　机关服项财政拨款支出776.11万元，主要用于为家旅游局机关提供后勤保障服的机关服心信息心的支出。

　　旅游行业业管理项财政拨款支出6,740.54万元，主要用于家旅游局机关及所属单位开展旅游规划教育培训行业监管业发展政策法规和课题研究等旅游业管理方面的支出。

　　其他旅游业支出项财政拨款支出3,398.18万元，主要用于旅游研究旅游协会开展业工作的支出，及驻外机构支付房屋租金等支出。

　　6.住房保障支出类住房改革支出款年初预算为499万元，支出决算为482.94万元，完成年初预算的96.78，支出决算数与预算数基本持。

　　住房公积金项财政拨款支出243.33万元，主要用于家旅游局机关及所属单位按照家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

　　提租补贴项财政拨款支出53.21万元，主要用于家旅游局机关及所属单位按照家有关政策规定向职工发放提租补贴的支出。

　　购房补贴项财政拨款支出186.4万元，主要用于家旅游局机关及所属单位按照家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

　　五关于家旅游局2014年一般公预算财政拨款基本支出情况的说明

　　2014年一般公预算财政拨款基本支出7,793.14万元，其人员经费4,691.34万元，主要包括基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,101.8万元，主要包括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修护费会议费培训费公接待费劳费委托业费工会经费福利费公用车运行维护费其他交通费其他商品和服支出办公设备购置。

　　六关于家旅游局2014年度一般公预算财政拨款三公经费支出决算情况的说明

　　一三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

　　家旅游局2014年度三公经费财政拨款支出预算为799.27万元，支出决算为654.5万元，完成预算的81.89，其因公出境费支出决算为202.08万元，完成预算的99.61；公用车购置及运行费支出决算为283.88万元，完成预算的84.45；公接待费支出决算为168.54万元，完成预算的64.76。2014年三公经费财政拨款支出决算数比预算数减少的主要原因一是贯彻落实八项规定及厉行节约精神，严格控制和压缩公接待支出；二是根据家机关公用车改革的有关精神，暂停了部分驻外机构的购车计划。

　　二三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出境费支出202.08万元，占三公经费财政拨款支出的30.88，主要用于工作人员公出境的往返机票费住宿费伙食费培训费等支出。主要包括参加世界旅游组织执委会会议盟与日韩旅游部长会议南太旅游组织部长级会议等际性会议，对香港澳门台湾开展的旅游相关活动；陪同和家领导人出访，签署旅游目的地谅解备忘录；举办或参加境外业培训，组织旅游立法等业调研及考察。全年使用公预算拨款安排局机关出境团组14个参加其他单位组织的出境团组1个，累计69人次。

　　2.公用车购置及运行费支出283.88万元，占三公经费财政拨款支出的43.37，主要用于局机关和20个驻外机构购置公用车支出及公用车使用过程所发生的燃料费维修费过路过桥费保险费等支出。一是在新开设的驻外机构购置1辆公用车，支出27.74万元；二是局机关公用车21辆，全年运行费支出140.68万元；三是20个驻外机构公用车30辆，全年运行费支出115.46万元。

　　3.公接待费支出168.54万元，占三公经费财政拨款支出的25.75，主要用于局机关和20个驻外机构按规定开支的外事接待费用和其他公接待活动费用，包括会场租赁费车辆租用费工作餐费城市间交通费等。一是局机关接待各政府旅游代表团际旅游组织华及与香港澳门台湾业交流，及内相关单位公接待支出132.71万元，全年使用公预算拨款安排的内公接待163批次1,193人次，支出13.94万元；外事接待14批次156人次，支出118.77元。二是19个驻外机构日常公接待费35.84万元。

　　六关于家旅游局2014年政府性基金预算收入支出决算情况的说明

　　2014年商业服业等支出类旅游发展基金款收入19,000万元，比2013年减少1,500万元，降低7.32。主要原因2013年在俄罗斯举办旅游年的专项活动已完成，财政拨款支出相应减少。

　　2014年商业服业等支出类旅游发展基金款支出14,623.79万元，比2013年减少1,235.31万元，降低7.79。该科目年初预算为19,000万元，决算完成年初预算的76.97。支出决算数于预算数的主要原因一是贯彻落实八项规定及厉行节约精神，从严控制支出，全年实际支出比预算有所节约；二是部分驻外机构外币支出受汇率变动因素影响，折算为人民币的数额减少；三是部分项目政府采购程序时间较长，未能按时完成；四是受际关系变动影响，部分旅游宣传推广活动未能按计划开展；五是部分跨年度项目的费用结转到下年支付。

　　宣传促销项支出13,704.85 万元，主要用于家旅游局机关及驻外机构开展境内外旅游宣传推广方面的支出。

　　行业规划项支出271.17万元，旅游事业补助项支出647.77万元，这两个科目自2012年起并入一般公预算，今后预算执行不再使用，2014年的财政拨款支出主要是消化以前年度结转的少量资金。

　　七其他重要事项的情况说明

　　一机关运行经费支出说明

　　2014年家旅游局机关运行经费支出2,609.91万元，比2013年减少972.63万元，降低27.15。主要原因一是落实八项规定及厉行节约精神，压减和控制日常经费支出；二是部分驻外机构外币支出受汇率变动因素影响，折算为人民币的数额减少。

　　二政府采购支出情况

　　2014年家旅游局政府采购支出总额3,411.42万元，其政府采购货物支出768.12万元政府采购工程支出26.36万元政府采购服支出2,616.94万元。

　　三有资占有使用情况

　　截至2014年12月31日，家旅游局各单位有车辆64辆，其，部级领导干部用车3辆一般公用车61辆，无一般执法执勤用车特种专业技术用车和其他用车。无单位价值200万元以上大型设备。

　　八名词解释

　　一财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

　　二事业收入指事业单位开展专业业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三事业单位经营收入指事业单位在专业业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四其他收入指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

　　五用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　六上年结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七外交支出类际组织款指家旅游局以我政府或家旅游局名义参加际组织，向际组织的认捐支出以及按际组织章程或协定规定缴纳的会费。

　　际组织会费项反映我政府包括主管部门批准参加际组织，按际组织规定缴纳的会费。

　　际组织捐赠项反映以我政府包括主管部门名义，向际组织的认捐救灾馈赠等支出。

　　八文化体育与传媒支出类其他文化体育与传媒款其他文化体育与传媒项指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化业发展的支出等。

　　九社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款指离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服工作的离退休干部管理机构支出。

　　归口管理的行政单位离退休项指离退休干部管理机构统一管理的离退休人员的支出。

　　离退休人员管理机构项指为离退休人员提供管理服的离退休干部管理机构支出。

　　十医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款反映用于医疗保障方面的支出。

　　其他医疗保障支出项反映除行政单位医疗事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　十一商业服业等支出类旅游业管理与服支出款指家旅游局用于保障机构正常运行开展旅游管理工作所发生的基本支出和项目支出。

　　行政运行项反映行政单位包括实行公员管理的事业单位的基本支出。

　　一般行政管理事项反映行政单位包括实行公员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　机关服项反映为行政单位包括实行公员管理的事业单位提供后勤服的各类后勤服心医室等附属事业单位的支出。

　　旅游行业业管理项反映用于旅游行业业管理的支出。

　　其他旅游业支出项反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服方面的支出。

　　十二商业服业等支出类旅游发展基金支出款反映旅游发展基金安排的支出。

　　宣传促销项反映旅游发展基金安排用于旅游宣传促销的经费支出。

　　行业规划项反映旅游发展基金安排用于旅游行业规划发展研究的经费支出该科目自2012年起并入公预算，今后预算编制不再使用。

　　旅游事业补助项反映旅游发展基金安排用于补助旅游事业的经费支出该科目自2012年起并入公预算，今后预算编制不再使用。

　　旅游发展基金是我为促进旅游业发展，从乘坐际和地区航班出境旅客缴纳的原机场管理建设费2011年4月1日起与原民航基础设施建设基金合并为民航发展基金提取的级政府性基金。按照旅游发展基金管理办法规定，基金收入纳入财政预算管理，财政部根据旅游工作需要和基金收入情况安排预算。

　　十三住房保障支出类住房改革支出款指按照家政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴购房补贴等住房改革方面的支出。

　　住房公积金项指按照住房公积金管理条例和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括家统一规定的公员职工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级职工资年终一次性奖金特殊岗位津贴规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5，不得高于12。

　　提租补贴项指按照家有关政策规定，自2000年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90元月。

　　购房补贴项指根据关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知发199823号规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京单位按照办公厅办公厅转发建设部等单位关于完善在京和家机关住房制度的若干意见的通知厅字20058号规定的标准执行，京外单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

　　十四结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税。

　　十五年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

　　十七项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任和事业发展目标所发生的支出。

　　十八经营支出指事业单位在专业业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十九对附属单位补助支出指事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　二十三公经费纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出境费公用车购置及运行费和公接待费。其，因公出境费反映单位公出境的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出；公用车购置及运行费反映单位公用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出；公接待费反映单位按规定开支的各类公接待含外宾接待支出。

　　二十一机关运行经费为保障行政单位运行用于购买货物和服的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公用车运行维护费以及其他费用。